乐山市扶贫和移民工作局2016年部门决算编制说明
发布日期: 2017-09-28 信息来源:

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

乐山市扶贫和移民工作局(以下简称市扶贫移民局)基本职能为贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民的法律法规和方针政策,拟订有关规划、具体政策措施并组织实施。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,市扶贫移民局紧紧围绕全市中心工作、行业重点工作和全年目标任务,迎难而上、创新求进,奋力推进脱贫攻坚、对口帮扶和移民安置工作,实现3.5万名贫困人口脱贫,41个省定贫困村、98个市列贫困村退出,16个扶贫专项顺利推进,完成彝家新寨住房建设1750户,全年累计整合投入各类扶贫资金57.8亿元。全面开展岷江航电犍为枢纽移民搬迁安置意愿对接、企事业单位迁建补偿等各项工作,签订搬迁安置协议196560人、生产安置1125,完成移民投资2.1亿元。安谷水电站完成弃渣造地4600亩,建成集中居民点移民房屋1.5万余平方米,沙坪二级水电站等其余在建工程扫尾工作有序推进。全年兑现5.9万名移民直发直补资金3500万余元。

二、部门概况

乐山市扶贫和移民工作局为市政府组成部门,20162月新成立乐山市扶贫和移民服务中心,为隶属于市扶贫移民局按正科级管理的公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市扶贫和移民工作局本年收入合计799.56万元,其中:财政拨款收入764.43万元,占95.61%;其他收入35.13万元,占4.39%。(见下图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年乐山市扶贫和移民工作局本年支出合计777.97万元,其中:一般公共服务支出9.48万元,占1.22%;社会保障和就业支出40.23万元,占5.17%;医疗卫生与计划生育支出10.09万元,占1.29%;农林水支出689.49万元,占88.63%;住房保障支出28.68万元,占3.69%。(见下图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

乐山市扶贫和移民工作局2016年度财政拨款收支总决算807.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加288.46万元,增长55.58%。决算增加原因主要为保障脱贫攻坚和援彝工作等顺利开展。(见下图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

市扶贫移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出738.03万元,占本年支出合计的94.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加293.81万元,增长66.14%。决算增加原因主要为保障脱贫攻坚和援彝工作等顺利开展。(见下图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

乐山市扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款支出738.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9.48万元,占1.28%;社会保障和就业支出39.9万元,占5.4%;医疗卫生和计划生育支出10.09万元,占1.37%;农林水支出649.88万元,占88.06%;住房保障支出28.68万元,占3.89%。(见下图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为9.48万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为5.38万元,完成预算37.49%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为34.52万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为10.09万元,完成预算100%

5.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2016年决算数为354.07万元,完成预算98.86%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为295.81万元,完成预算84.97%,决算数小于预算数的主要原因是驻美姑援彝工作组经费结转到2017年进行结算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为28.68万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市扶贫和移民工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出432.74万元,其中:人员经费367.34万元,主要包括:基本工资106.19万元、津贴补贴87.21万元、奖金86.91万元、其他社会保险缴费10.09万、伙食补助费3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.52万元、其他工资福利支出3.35万元、奖励金0.09万元、住房公积金28.68万元、其他对个人和家庭的补助支出6.82万元。
  公用经费65.4万元,主要包括:办公费13.66万元、印刷费8.74万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、电费1.17万元、邮电费1.61万元、物业管理费0.53万元、差旅费13.33万元、租赁费0.06万元、会议费0.43万元、培训费1.23万元、公务接待费1.63万元、劳务费0.85万元、工会经费3.29万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费2.26万元、其他交通费14.2万元、其他商品和服务支出0.53万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

乐山市扶贫和移民工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.98万元,完成预算52.04%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为22.03万元,完成预算81.59%;公务接待费支出决算为2.95万元,完成预算14.05%;未发生公务出国费用。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是严格执行中央“八项规定”和省市“十项规定”,减少接待事项,控制接待人数和接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.64万元,下降9.56%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.56万元,下降10.41%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降2.64%。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省市“十项规定”,加强公务用车和接待管理,严格执行标准,从严控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算22.03万元,占88.19%;公务接待费支出决算2.95万元,占11.81%。具体情况如下:(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年无因公出国(境)事项,未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费22.03万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出22.03万元。主要用于贫困人口识别复核、彝家新寨建设、移民搬迁安置、扶贫移民项目实施、脱贫攻坚督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费。

2016年公务接待费2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,265人,共计支出2.95万元,具体内容包括:国家机关、省级部门来乐督导检查、调研指导工作,其他市州扶贫移民部门交流学习,市内各区县、结对帮扶乡镇和村到局机关汇报接洽工作等

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市扶贫和移民工作2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4.41万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度,乐山市扶贫和移民工作局机关运行经费支出65.4万元,比2015年增加22.61万元,增长52.84%

(二)政府采购支出情况。

2016年度,乐山市扶贫和移民工作局政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出9.56万元。主要用于办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20161231日,局机关共有公有务用车4辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金807.47万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是四川省扶贫和移民工作局拨付的移民信访维稳经费、利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。